Ath: Budget: les économies moins médiatiques ne sont pas tristes non plus

705627308_2_2_2_3-thumb_2.jpgDepuis ce lundi, il se confirme que les finances ne sont pas au beau fixe. Et ce n’est l’opposition qui a dit le contraire lors du dernier conseil comme l’a expliqué le conseiller Ecolo Ronny Balcaen « C’est un moment très particulier que nous vivons aujourd’hui. Et un moment difficile que ce vote du budget 2018. Durant toute la mandature qui arrive tout doucement à son terme, les questions budgétaires ont été au centre de nos débats. Souvenons-nous, dès les premiers mois, votre nouvelle majorité pour faire face à une situation financière très difficile, a fait adopter par le conseil communal plusieurs mesures : Un accroissement important des centimes additionnels au précompte immobilier. Des licenciements ou des non-renouvellements de fin de contrat tant au CPAS qu’à la Ville, ainsi que la suppression de la prime de fin d’année, en partie remplacée progressivement par des chèques repas. Une renégociation coûteuse de la dette pour renvoyer après 2018 des remboursements particulièrement coûteux. Une certaine rationalisation de l’accueil de la petite enfance. » et comme l’a souligné la conseillère Cdh, Cécile Dascotte « En attendant adieu le stade de foot de Meslin, les sanitaires de l'athlétisme, la salle de percussion de l'académie. L'heure est aux

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restrictions. »

Nous avons eu la « Chance » d’avoir entre nos mains le document du nouveau Budget et on peut dire que les économies moins médiatiques ne sont pas tristes non plus ! Et on peut dire que tous les services communaux seront touchés. Voyez par vous-même !

Voir notre tableau

  Budget Initial Budget adapté Prévisions
Boissons (réceptions - réunions - personnel) 5,000.00 8,000.00 5,000.00
Frais de formation du personnel 6,000.00 7,300.00 1,000.00
Documentation, abonnements, livres, ... 9,500.00 11,500.00 10,200.00
Fournitures bâtiments (administratifs) 16,000.00 13,000.00 8,000.00
Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs) 1,000.00 4,000.00 1,000.00
Fourniture de gaz (bâtiments administratifs) 41,000.00 41,000.00 40,000.00
Frais de réception et de représentation 12,000.00 12,000.00 10,000.00
Prévision service des fêtes : 15000      
Frais de formation du personnel 1,000.00 500 250
Prestations de tiers (patrimoine privé) 15,000.00 15,000.00 10,000.00
Consommables informatiques 47,000.00 47,000.00 44,000.00
Maintenance informatique 295,500.00 295,500.00 260,000.00
Fourniture et entretien des vêtements de travail (économat) 3,500.00 3,500.00 1,500.00
Fournitures pour l'économat 42,000.00 42,000.00 34,000.00
Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks) 60,000.00 60,000.00 45,000.00
Prestations de tiers bâtiments (centre Z) 2,500.00 3,500.00 2,500.00
Prévision DST : Interventions ponctuelles + contrat entretien des portes : 5000      
Frais de formation du personnel (DST) 20,000.00 20,000.00 8,000.00
Prévision RH : permis + formations continuées (CAP) : 20000      
Fournitures techniques (DST) 7,500.00 27,500.00 10,000.00
Prévision DST : 15000      
Prestations ALE pour service technique 666 2,666.00 500
Economies.      
Location et entretien matériel technique 25,000.00 35,000.00 25,000.00
Founitures pour les bâtiments des services techniques 3,000.00 8,000.00 3,000.00
Fournitures pour les véhicules (marchés stocks) 24,000.00 6,000.00 20,000.00
Sur base des crédits 2017 après MB3      
Fournitures pour les véhicules des services techniques 55,000.00 60,000.00 55,000.00
Fournitures et prestations pour déneigement 25,000.00 25,000.00 15,000.00
Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA) 7,000.00 9,000.00 6,000.00
Prévision DVH : 15000      
Economies. Changer contrats de maintenance      
Frais de procédure et de poursuites - parkings publics 15,000.00 19,500.00 15,000.00
Frais de formation du personnel - parkings publics 1,000.00 1,000.00 250
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction 4,700.00 4.700,00 1,700.00
Festival art & végétal     10,000.00
Achat de poissons 1,700.00 1.700,00 -
Petit matériel pour les écoles 4,000.00 4.000,00 4,000.00
Prévision service enseignement      
Journaux de classe spécifiques 4000      
Renouvellement matériel sportif 6000      
Prestations de tiers (publicité, divers) 3,500.00 12,000.00 3,000.00
Brochures et autres publicités - 6000      
Prestations ALE garderies (écoles) 12,000.00 12,000.00 10,000.00
Prévision RH : dont 26 h /sem ALE fixes : 12000      
Déplacements scolaires pour activités spécifiques 6,000.00 9,400.00 8,500.00
Prévision service enseignement + 2500 pour journée des métiers, soit 9500      
Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires 95,000.00 120,000.00 95,000.00
Prestations de tiers bâtiments (écoles) 20,000.00 30,000.00 20,000.00
Entretien des hottes et chambres froides (écoles) 4,000.00 5,505.50 4,000.00
Frais d'organisation des examens 1,000.00 1,000.00 500
Sur base des crédits 2017 après MB3      
Fournitures bâtiments (académie) 3,000.00 2,000.00 1,000.00
Fourniture de gaz pour l'académie 8,500.00 11,100.00 10,000.00
Base calculs centrale d'achat IGRETEC - Compte 2016      
Achat de livres (marché public) 29,000.00 29,000.00 14,000.00
Prévision Bibliothèque : 29000      
Fournitures bâtiments (culture) 10,000.00 45,000.00 10,000.00
Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels 19,800.00 23,800.00 19,800.00
Droits d'auteur (SABAM, etc.) 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Fournitures techniques pour les fêtes (STC) 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Prévision DST : 25000      
Fournitures techniques pour la ducasse 15,000.00 20,500.00 20,000.00
Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse) 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Prévision DST : 7500      
Entretien monuments aux morts 5,000.00 6,000.00 5,000.00
Prévision DST - 7000      
Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes 6,500.00 9,500.00 6,500.00
Frais de déplacement et de séjour 5,000.00 7,500.00 5,000.00
Prévision RH : 7500      
Produits d'entretien des salles de sports et de la pisicine 3,500.00 3,500.00 2,500.00
Prévision service des sports : idem 2017 3500      
Vêtements de travail 2,585.00 2,585.00 1,500.00
Prévision service des sports : maîtres nageurs notamment 2500      
Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) 11,000.00 14,000.00 8,000.00
Prévision DST : 15000      
Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA) 10,000.00 10,000.00 15,000.00
Prévisions Service Energie - Consommation 2017 de mai à octobre : 7768 m3 --> 25000      
FRAIS DE FORMATION 3,500.00 8,500.00 3,500.00
Prévision RH : permis, mini-pelles, RGB --> 6500      
Parcs publics et plantations 80,000.00 80,000.00 80,000.00
Prévision SEV : + festival triennal      
Fournitures techniques pour SEV 20,000.00 30,000.00 20,000.00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction 55,000.00 55,000.00 50,000.00
Prévision SEV : contrats d'entretien et de taille 55000      
Location et entretien outillage 30,000.00 55,000.00 39,000.00
Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts) 5,500.00 3,000.00 3,500.00
Prestations ALE prestations (musées) 1,150.00 1,150.00 650
Fournitures de combustibles pour les musées 2,000.00 3,500.00 3,000.00
Prestations de tiers (bulletin communal, etc.) 65,000.00 65,000.00 55,000.00
Fournitures et fonctionnement "Petite enfance" 5,000.00 3,500.00 2,000.00
Sur base des imputations 2016 & 2017 : 5000      
Prestations de tiers pour les bâtiments (Petite enfance) 750 750 250
Fournitures pour les bâtiments 500 500 500
Frais de formation du personnel SIPP   2,000.00 1,500.00
Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP   2,500.00 3,000.00
Prévision service prévention : équipements protection spécifiques - fournitures liées à la sécurité (pour les urgences) 5000      
Honoraires directeur abattoir 110,000.00 123,471.72 113,500.00
Prestations de tiers 470,000.00 500,000.00 470,000.00
MB3/2017 : 500000      
Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA) 58,000.00 60,600.00 30,000.00
Base calculs centrale d'achat IGRETEC + économie panneaux solaires : 40000      
Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles 7,300.00 12,300.00 7,000.00
Prestations de tiers pour les véhicules 17,000.00 25,000.00 20,000.00
Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers 43,500.00 43,500.00 35,000.00
Mise en décharge et traitement des déchets 150,000.00 161,000.00 150,000.00
Prévision SEV : moyenne des 5 dernières années      
(NB : prix et taxe en augmentation au fil des ans) -- 160000      
Fournitures pour les véhicules 15,000.00 15,000.00 10,000.00
PREST.TIERS POUR VEHICULES 21,000.00 21,000.00 20,000.00
Prestations de tiers : curage des égoûts 25,000.00 25,000.00 15,000.00
Prévision DST : curage par privé, inspections caméra 25000      
Fournitures techn. pour les cimetières 9,000.00 10,000.00 6,000.00
Prévision SEV : 9000      
Entretien plantations cimetières 4,500.00 9,500.00 4,500.00
  $2,247,151.00 $2,496,128.22 $2,075,600.00
       
       
       
       
Total des petites économies   € 420,528.22  

 

 

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